Hloubková prověrka hospodaření s prvky forenzního auditu
|
|
|
Účelem předmětu této veřejné zakázky je prověření zranitelnosti Nemocnice Na Homolce (dále jen "NNH") vůči finančním podvodům, identifikace slabých míst v kontrolních systémech a procesech, identifikace a minimalizace rizik finanční kriminality. Analýza interních směrnic a kontrolních mechanismů určených k prevenci podvodů při správě a nabývání majetku. Prověření finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů, závěrek a výročních zpráv prověřovaného subjektu. Prověření vnitřních směrnic společnosti, procesů, postupů, výběrových řízení, finančních transakcí a vztahů zainteresovaných osob kvůli případnému střetu zájmů. Předmětem je prověření hospodaření a nakládaní s majetkem NNH za období let 2012 - 2014 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
NNH stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, v čele koncernu, jehož součástí jsou též následující řízené osoby, které budou taky prověřovány forensním auditem:
1) HOLTE MEDICAL, a.s., IČO: 25634160 a
2) Holte s.r.o., IČO: 25059386, sídlo obou řízených osob je shodné se sídlem zadavatele. Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zadavatel zadává veřejnou zakázku z důvodu zřizovatelem organizace doporučené hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního auditu třetím nezávislým subjektem, která by posoudila především ekonomickou výhodnost a hospodárnost vynakládaných prostředků ve státní příspěvkové organizace a připravila doporučení pro zefektivnění řízení obchodních vztahů pro vedení nemocnice.
Vyhláška č. 232/2012 Sb., § 1 písm. a) Dosažení dodatečných ekonomických přínosů pro NNH a podstatné snížení dopadů identifikovaných rizik při správě a hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Provedení hloubkové prověrky hospodaření s prvky forenzního auditu v NNH, jehož předmětem je prověření hospodaření a nakládaní s majetkem NNH za období let 2012 - 2014 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 písm. b) Předmětem je prověření ekonomické výhodnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.
§ 1 písm. c) Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele řádně plnit povinnosti při správě státního majetku.
§ 1 písm. d) Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky se uzavře na dobu určitou 5 měsíců.